昌黎冀东水泥有限公司 安全生产标准化规章制度汇编 （建材 2017 版）

　编制：

　张

　磊

　 审核：

　魏金华

　 批准:

　李

　岩

　 发布日期:2017 年 10 月 24 日 实施日期:2017 年 11 月 01 日

　 安全生产标准化管理制度汇编 编审小组成员

　 主

　编：

　李

　岩

　副主编：

　魏金华、刘佳永

　编

　委：

　张

　磊、孙

　涛 、王俊武、贾立勇、王海鹏

　肖显新、陈汝山

　参加编制人员：

　蒋

　磊、张子友、李妍

　目

　 录 第一章

　安全生产目标职责................................................................................................... 1 （一）安全生产目标管理制度....................................................................................... 2 （二）安全管理机构、配备安全管理人员管理制度................................................... 4 （三）安全生产责任制管理制度................................................................................... 6 （四）安全生产投入保障管理制度............................................................................... 8 （五）员工工伤保险管理制度..................................................................................... 11 （六）安全文化建设管理制度..................................................................................... 14 第二章

　法律法规与安全生产管理制度............................................................................. 15 （一）安全生产法律法规与其他要求管理制度......................................................... 15 （二）文件管理制度..................................................................................................... 17 （三）安全生产档案管理制度..................................................................................... 20 第三章

　教育培训................................................................................................................. 24 （一）安全教育培训管理制度..................................................................................... 24 （二）安全生产会议管理制度..................................................................................... 27 第四章

　运行控制——设备设施......................................................................................... 28 （一）建设项目“三同时”管理制度......................................................................... 28 （二）设备设施安全管理制度..................................................................................... 31 （三）设备设施检修、维护和保养管理制度............................................................. 37 （四）新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度..................................... 41 （五）电气设备设施管理制度..................................................................................... 43 （六）配电室安全管理制度......................................................................................... 45 （七）临时用电线路审批制度..................................................................................... 46 （八）特种设备管理制度............................................................................................. 49 （九）压力容器管理制度............................................................................................. 50 （十）起重设备管理制度............................................................................................. 53 （十一）卷扬机管理制度............................................................................................. 54

　 （十二）吊索具管理制度 ............................................................................................. 55 （十三）电焊机管理制度 ............................................................................................. 59 （十四）手持式电动工具管理制度 ............................................................................. 60 （十五）工业气瓶管理制度 ......................................................................................... 61 （十六）厂内机动车管理制度 ..................................................................................... 62 （十七）安全装置、防护设施管理制度 ..................................................................... 63 （十八）收尘设备管理维护制度 ................................................................................. 64 （十九）回转窑专项检查制度 ..................................................................................... 66 （二十）锅炉管理制度 ................................................................................................. 68 （二十一）警示标志和安全防护管理制度 ................................................................. 69 第四章

　运行控制——作业安全 ......................................................................................... 72 （一）危险作业管理制度 ............................................................................................. 72 （二）高危作业审批管理制度 ..................................................................................... 77 （三）动火作业管理制度 ............................................................................................. 80 （四）有限空间作业管理制度 ..................................................................................... 82 （五）高处作业管理制度 ............................................................................................. 85 （六）吊装作业管理制度 ............................................................................................. 86 （七）交叉作业管理制度 ............................................................................................. 87 （八）高温作业管理制度 ............................................................................................. 88 （九）破土作业管理制度 ............................................................................................. 89 （十）预热器清堵作业管理制度 ................................................................................. 90 （十一）篦冷机清大块作业管理制度 ......................................................................... 91 （十二）筒形库清库作业管理制度 ............................................................................. 92 （十三）安全行为观察管理制度 ................................................................................. 94 （十四）上锁、挂牌管理制度 ..................................................................................... 95 （十五）岗位达标评定管理制度 ................................................................................. 97 （十六）班组安全活动管理制度 ................................................................................. 99 （十七）消防安全管理制度 ....................................................................................... 100 （十八）安全装置、防护设施管理制度 ................................................................... 102

　 （十九）危险化学品管理制度................................................................................... 103 （二十）特种作业人员管理制度............................................................................... 105 （二十一）安全生产监督检查管理制度................................................................... 106 （二十二）外包单位安全管理制度........................................................................... 108 （二十三）承包商、供应商等相关方的管理制度................................................... 110 （二十四）变更管理制度........................................................................................... 113 第四章

　运行控制——职业健康....................................................................................... 114 （一）职业病危害管理制度....................................................................................... 114 （二）职业病危害防治责任制管理制度................................................................... 119 （三）职业病危害防治责任制度............................................................................... 121 （四）职业病危害警示与告知管理制度................................................................... 122 （五）职业病危害项目申报制度............................................................................... 123 （六）职业病防治宣传教育培训制度....................................................................... 125 （七）职业病防护设施维护检修制度....................................................................... 127 （八）职业病防护用品管理制度............................................................................... 128 （九）职业病危害监测及评价管理制度................................................................... 131 （十）建设项目职业卫生“三同时”管理制度 ........................................................... 132 （十一）劳动者职业健康监护及其档案管理制度................................................... 135 （十二）职业病危害事故处置与报告制度............................................................... 137 （十三）职业病危害应急救援与管理制度............................................................... 139 （十四）岗位职业卫生操作规程............................................................................... 141 （十五）女职工保护管理制度................................................................................... 143 第五章

　隐患、风险及预防预控——隐患排查治理....................................................... 143 （一）隐患排查、治理管理制度............................................................................... 143 （二）事故隐患报告和举报奖励制度....................................................................... 147 （三）隐患排查、治理、建档监控报告管理制度................................................... 148 （四）隐患排查治理资金使用管理制度................................................................... 152 （五）隐患排查治理通报制度................................................................................... 154 第五章

　隐患、风险及预防预控——风险管理............................................................... 154

　 （一）危险源辨识管理制度 ....................................................................................... 154 （二）风险评价管理制度 ........................................................................................... 159 （三）重大危险源管理制度 ....................................................................................... 162 （四）危险物品管理制度 ........................................................................................... 163 （五）变更管理制度 ................................................................................................... 165 第六章

　应急救援 ............................................................................................................... 168 （一）事故应急救援制度 ........................................................................................... 168 第七章

　事件事故查处 ....................................................................................................... 170 （一）事故事件管理制度 ........................................................................................... 170 第八章

　持续改进 ............................................................................................................... 174 （一）安全生产标准化绩效评定管理制度 ............................................................... 174 （二）安全生产信息传递管理制度 ........................................................................... 178

　发布令

　为建立、实施、保持和持续改进公司的安全管理体系，更好地贯彻执行职业健康、安全相关的法律、法规及标准，控制公司的安全风险，提高安全绩效，保障从业人员安全健康，依据国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产标准化基本规范》、 《水泥企业安全生产标准化评定标准》等要求，公司建立了安全生产标准化管理体系，组织编制了公司《安全生产标准化管理制度汇编》。

　《安全生产标准化管理制度汇编》以本质安全为目标，以安全生产法律法规为依据，本着符合性、适用性、有效性的原则，对公司原有的安全生产管理制度进行了详细的补充、删除、梳理和修订，使各项规章制度更加规范化、标准化，是指导公司安全管理活动的纲领性文件和行为准则。

　公司的全体员工要认真学习、领会《安全生产标准化管理制度汇编》精神，深刻理解《安全生产标准化管理制度汇编》中的内涵，并严格贯彻、落实，以提高员工自身的安全文化素质和公司的整体安全管理水平，达到管理标准化、现场标准化和操作标准化，确保员工的健康和安全。

　现批准公司《安全生产标准化管理制度汇编》于 2017 年 11 月 1 日起实施，公司全体员工必须认真学习、理解和贯彻、执行，相关方务必参照执行。

　负责人：

　 昌黎冀东水泥有限公司 二 0 一七年十月二十日

　1 更 更 改 记 录 序号 文件编号 章节号 更改申请表序号 更改日期 批准人 更改方式 更改人 换页 划改 01

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　2 第一章

　安全生产目标 职责 （一）安全生产目标管理制度 1.目的 为制定、实施公司安全生产目标、指标的管理, 控制职业健康安全风险以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与指标的科学性、先进性及合理性，保障公司安全管理体系有效运行，特制订本制度。

　2.适用范围 本制度适用于公司目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核与修订；适用于公司所涉及的一切生产活动，包括相关方在公司内的活动。

　3.引用文件 《企业安全生产标准化基本规范》和《水泥企业安全生产标准化评定标准》 4.职责 4.1 公司经理(安全生产委员主任)负责对公司级的安全相关指标的制定和考核，并与安全主管经理签订安全责任书，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报企管部进行相应的考核。

　4.2 安全主管经理负责对公司各分管副经理的安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报企管部进行相应的考核。

　4.3 公司各分管副总经理负责对各自分管的部室安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报企管部进行相应的考核。

　4.4 企管部负责具体落实工伤事故的考核处罚。

　4.5 各部室负责将安全目标、指标分解到工序、班组，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责各部室安全目标、指标的考核。

　4.6 安全生产管理部（安委会办公室）负责统计各部室对所属工序、班组、岗位员工安全目标、指标的考核结果，并向安全主管经理提出奖惩建议。

　4.7 部、室、工序负责将安全目标、指标分解到班组，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责班组安全目标、指标的考核，并将考核结果报部室负责人汇总。

　4.8 班组长负责对本班组岗位员工安全承诺书的完成情况进行考核，并将考核结果报部、室、工序汇总。

　4.9 每月各部室负责人将所属工序、班组、岗位员工安全目标、指标的考核结果报给安全生产管理部备案。

　5.管理要求 5.1 安全生产目标和指标的制定依据 5.1.1 国家有关安全生产、职业健康、消防等方面的法律法规、标准、规范。

　5.1.2 公司下达的年度安全生产目标、指标要求。

　5.1.3 公司的实际能力和现有状况，上年度公司安全目标实施的遗留问题。

　5.1.4 公司的管理水平、危险源（危害因素）辨识、风险评价以及生产和过程的绩效及安全标准化系统和体系的评审结果。

　5.1.5 公司的相关方管理要求。

　5.1.6 预防为主和持续改进的原则。

　5.1.7 目标制定原则

　3 5.1.7.1 符合原则：符合有关法规标准和上级要求； 5.1.7.2 持续进步原则：比以前的稍高一点，跳起来、够得着、实现得了； 5.1.7.3 三全原则：覆盖全员、全过程、全方位。即制定的安全生产目标和指标应涵盖所有部门、人员，做到横向到边，纵向到底。

　5.1.7.4 可测量原则：公司安全生产目标和指标应是明确的、可测量的、具有行为导向的、可行的和有时间期限。

　5.1.7.5 重点原则：突出重点、难点工作。

　5.2 安全生产目标和指标的制定 5.2.1 每年十二月底各部室将上年度安全目标、指标的完成情况报安全生产管理部。

　5.2.2 安全生产管理部根据部门将上年度安全目标、指标的完成情况和上级公司的要求，并要考虑企业的管理水平、风险评价、生产和过程的绩效及安全标准化系统的评价结果，初步拟定下一年度各部室安全目标、指标草案。

　5.2.3 安全生产管理部将下一年度各部室安全目标、指标草案发至各部室征求意见，并根据反馈意见再进行修订后，报安全主管经理审核和综合各分管领导意见后，由安全主管经理提交安委会审议。

　5.2.4 公司的年度安全目标和指标，经安委会审议、总经理批准后以企业正式文件印发后下发各部室进行实施。

　5.2.5 制定的公司安全生产目标和指标应是明确的、可测量的、具有行为导向的、可行的和有时间期限。

　5.2.6 制定的安全生产目标和指标应涵盖所有部门、人员，即做到横向到边，纵向到底。

　5.3 安全目标和指标的分解。

　5.3.1 公司安委会根据各部室的安全职能，对公司年度目标和指标进行分解到各部室；目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。

　5.3.2 安全生产管理部根据公司安全管理目标分解的结果，制定各部室《安全目标责任书》， 5.3.3 各部室要紧紧围绕公司的安全目标和指标，结合本部门的实际，分解、制定出符合本部门生产安全特点的安全目标和指标，分解至班组、岗位员工，并签订《安全责任书》。

　5.4 安全目标和指标的实施与监测 5.4.1 安全目标和指标的实施计划 5.4.1.1 安全主管经理根据公司安全目标、指标制定公司的实施计划与考核办法，经安委会审核，经理批准后执行。

　5.4.1.2 各部室根据分解的目标、指标制定各部室的安全目标实施计划和考核办法，经部门负责人审核批准，报安全生产管理部备案。

　5.4.2 各部室的负责人是安全生产第一责任人，对安全目标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标。

　5.4.3 各部室负责人对各自部门安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每月对分解到工序、班组、员工的目标完成情况检查 1 次，并将检查结果报安全生产管理部。

　5.4.4 安全生产管理部作为公司安全生产日常工作的监督管理机构，负责对各部室的安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每月对各部室报给的安全目标、指标完成情况的进行复核 1 次，并保存有关复核监测记录资料。

　5.4.5 安全生产管理部每季度将各部室安全目标、指标完成情况进行汇总，并提出奖惩建议，报安全主管经理审核和综合各分管领导意见，由安全主管经理提交安委会审核和决定奖惩。

　4 5.5 安全目标和指标的考核与评估 5.5.1 公司安全主管经理组织安委会成员每季度对分解到各部室的目标完成效果进行评估，并作出全面评估报告。

　5.5.2 各部室每月对分解到班组、员工的目标完成效果进行评估，并将评估记录交安全生产管理部存档。

　5.5.2 安全生产管理部负责每年年初对各部室《安全目标责任书》的签定情况和每季度《安全责任书》的落实情况进行汇总，做为公司安全奖罚的主要依据，并向全公司公布。

　5.5.3 安全主管经理根据评估结果，当实际结果与目标发生严重偏差时，组织安全生产委员会及时组织召开专题会议，分析原因并制定整改措施，及时调整安全生产目标和指标实施计划。调整后的公司的安全生产目标和指标实施计划以文件形式重新颁发。各部室根据公司调整后的安全生产目标和指标实施计划调整自己的安全生产目标和指标实施计划。

　5.5.4 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

　6.相关文件与记录 6.1 公司年度安全生产目标和指标 6.2 下发公司年度安全生产目标和指标文件 6.3 各部室的安全生产目标和指标 6.4 各部室的安全生产目标和指标实施方案及考核办法 6.5 目标和指标修订记录 6.6 安全目标和指标实施计划检查考核记录 6.7 年度安全生产目标与指标完成效果评估报告

　（ 二 ）安全管理机构、配备安全管理人员管理制度 1.目的 为规范公司安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备，落实安全生产主体责任，根据国家和地方有关安全生产、职业健康和消防等法律法规、标准、规范，制定本制度。

　2.适用范围 本制度适用于公司内部各部室及相关方。

　3.规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《河北省安全生产条例》 《股份公司安全管理规定》 4.职责 4.1 安全主管经理负责组织建立健全安全管理体系，并使之持之有效运行。组织编制相关管理制度及公司的安全管理网络图。

　4.2 办公室负责起草、下发安全管理机构设置、安全管理人员配置文件，提出安全管理人员招聘条件，并招聘安全管理人员。

　4.3 安全生产管理部负责人制定本部门和各岗位人员安全职责及各部室工序兼职安全员岗位职责，并监督执行。

　5 4.3 各部室根据人员配置实际情况编制本部门安全管理网络图。

　5.管理要求 5.1 安全生产组织机构建立原则 5.1.1 统一领导，分级管理原则。建立“横向到边、纵向到底”的安全生产组织机构，即设立公司级、部室级、工序级、班组级安全组织机构。

　5.1.2 一岗双责、全员负责，部门、工序、班组行政负责人负责制的原则。各级组织机构的负责人为安全第一责任人，岗位员工对本岗位安全工作负责。

　5.1.3 综合监管、专业指导，安全主管经理、安全生产管理部负责人、专职安全员、各部室、工序兼职安全员进行综合监管和对同级人员的安全管理工作进行指导。

　5.1.3 合法性原则。按照《中华人民共和国安全生产法》的要求。

　5.1.4 适宜性原则。公司建立安全组织机构要根据公司的实际情况，确保组织机构资源满足安全生产的需求。

　5.2 机构设置 5.2.1 安全生产委员会领导机构 5.2.1.1 公司建立安全生产委员会，做为公司安全生产领导机构，统一管理本公司安全生产工作；各部室在安委会领导下开展安全生产工作。

　5.2.1.2 安委会主任由公司安全生产第一责任人（经理）担任，分管安全的副经理(安全主管经理)任副主任。其他的公司领导及工会、各部室负责人任安委会委员。

　5.2.1.3 各部室是安委会成员部门，成员部门在安委会的统一领导下，发挥本部门的职能，履行各自安全生产职责，共同完成本公司安全生产工作，形成“齐抓共管”的局面。

　5.2.1.4 安委会办公室 安委会下设办公室，负责安委会日常工作。安委会办公室设置在安全生产管理部，安委会办公室主任由安全生产管理部负责人担任，下设成员若干名。

　5.2.1.5 安全生产委员会主要职责 公司安全生产委员会至少每季度召开一次安全专题会或者安全例会，协调解决安全生产问题，并形成会议记录和会议纪要予以保存。安委会会议内容包括监督检查上次会议布置工作的落实情况、问题的整改措施以及研究当期安全生产情况，并进行工作布置安排；会议纪要中应包括会议的时间、会议的地点、主持人员、参会人员、应到人数、实到人数、记录人、会议议题、会议决议等，形成闭环管理。

　5.3 安全管理机构设置 5.3.1 按照《中华人民共和国安全生产法》规定，公司设置独立的安全生产管理部门——安全生产管理部，该部门是公司安全生产工作的监督管理部门，负责公司的安全生产日常管理，对各部室安全生产管理工作进行综合协调和监督管理。矿山运行部（从业人员 30 人以上的），设置安全生产管理机构---安全科，安全科负责矿山运行部的安全生产日常管理工作。

　5.3.2 各部室负责人为本部门安全生产第一责任人，成立由部门负责人为组长，工序负责人、专（兼）职安全员、班组长等为部门的安全生产管理小组的成员。

　5.3.3 各班组长为本班组安全生产第一责任人，负责班组安全生产具体管理工作。

　5.3.4 公司安全生产委员会应以红头文件形式下发任命书；各部室安全生产管理机构应以文件形式下发设置，各部室根据设置，绘制安全组织机构网络图。

　5.4 专职安全管理人员配备 5.4.1 公司按照《中华人民共和国安全生产法》规定，配置专职安全生产管理人员。安全管理人员应具备

　6 相应的知识和能力，并取得相应的资格证书后方可任职。安全生产管理部配备部门负责人 1 名，专职安全管理人员：非煤矿山从业人员 30 人以上的，按照不低于从业人员 2%的比例配备专职安全生产管理人员，但不应少于 2 人；应当有注册安全工程师 1 人；建材行业从业人员 100 人以上的，按照不低于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员；各部室至少设置一名兼职安全员。

　5.4.2 各工序、班组根据工作需要配置不同数量的兼职的安全员，对安全生产工作进行监督管理。

　5.5 安全生产管理网络 5.5.1 公司实行公司级、部门级、工序和班组级的安全管理网络。

　5.5.2 公司安全生产管理网络见《公司安全管理网络图》。

　5.6 安全管理人员的任命及管理 5.6.1 各部室、工序成立独立的安全生产管理小组，组成人员由各部室、工序负责人任命，报公司安全生产委员会主任审批。

　5.6.2 安全生产委员会办公室及组成人员由安全生产委员会任命。

　5.6.3 公司安全主管经理负责设置公司安全管理部门，经理任命配备安全生产专职管理人员。

　5.6.4 各部室、工序、班组兼职安全员报公司安全生产管理部备案。

　5.6.5 安全管理人员的任命，公司必须以红头文件形式进行任命。

　5.6.6 当公司出现重大变化或对聘任人员进行更新时，公司安全生产委员会成员、安全生产管理网络人员应及时调整，并以公司红头文件形式重新任命发布。

　5.6.7 安全管理人员必须严格履行本岗位职责；发生重大渎职、责任事故按相关考核规定给予解聘，严重者按照国家有关法律法规进行处理。

　5.6.8 各部室更换或调动兼职安全员时，必须向安全生产管理部备案。

　5.6.9 安全生产管理部按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人员的公司内部培训和外送培训、考核及资格证书的办理工作。

　6.相关文件与记录 6.1 安委会成立文件 6.2 设置安全管理机构、配备安全管理人员文件 6.3 安委会会议记录和纪要及签到表 6.4 公司安全管理网络图

　（三）

　安全生产责任制管理制度 1.目的 构建公司安全生产组织保障体系，加强安全生产责任制的管理，保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。

　2.适用范围 本制度规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求，适用于公司所有部门、人员的安全生产责任制管理。

　3.规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》

　7 《企业安全生产标准化基本规范》 《水泥企业安全生产标准化评定标准》 4.职责 4.1 经理负责组织审议、签发本公司安全生产责任制。

　4.2 安全主管经理负责牵头组织安全生产管理部和办公室对各部室的安全生产责任制的制定、沟通、评估及考核。

　4.3 各部室负责本部门、工序、班组及岗位人员的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核。

　5.管理要求 5.1 制定要求 5.1.1 安全生产责任制是公司安全生产规章制度的核心。因此，必须明确公司各级领导、各部室、工序、班组和所有人员，在安全生产中应负有的安全责任。

　5.1.2 安全生产责任制主要由纵向系列和横向系列责任制组成。其中纵向系列的包括各级领导直到岗位人员的责任制，其中包含部门的正副职领导；横向系列的包括各级职能部门和各基层工序、班组的责任制。

　5.1.3 建立安全生产责任制时，要覆盖到公司所有的部门、所有的人员，做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系；责任内容应详细明确、具体、可操作，避免责任缺失。

　5.1.4 在制定具体的纵、横向系列安全生产责任制时，要保持各安全生产责任制与其责任人员的权限职责相一致，责任制内容要与岗位工作实际相符全同，做到适宜性强，有针对性，不能笼统规定。

　5.2 制定、沟通 5.2.1 公司安全主管经理负责组织各部室编制安全责任制，指导、审核各部室编制情况，安全生产管理部负责处理编制过程中的日常事务。

　5.2.2 各部室负责本单位员工岗位责任制的编制、沟通与评估。

　5.2.3 安全生产责任制制定之前，安全生产管理部应与各部室、各岗位进行充分的调查、沟通、交流，充分了解各部室、各类人员的安全职责。

　5.2.4 安全生产管理部及各部室在安全生产责任制起草完毕后，要及时征集相关人员的意见或建议。

　5.2.5 安全生产管理部将各部室制定的安全生产责任制和征求意见进行书面汇总、整理，提交安全主管经理 5.2.6 安全主管经理提出修订意见，安全生产管理部组织修订，再次报安全主管经理审核，安全主管经理审核完毕，报安委会主任组织召开专题会议审议。

　5.2.7 安全主管经理组织相关部门、相关人员召开安全生产责任制修订会，根据会议修订精神，修订定稿，提交总经理审批后以文件形式发布实施。

　5.2.8 各部室负责对所属单位、人员的安全生产责任制的落实情况进行考核（每月度 1 次）。

　5.3 培训 5.3.1 安全生产管理部负责安全生产责任制培训的组织工作，制定公司培训计划。

　5.3.2 安全生产管理部负责组织对各部室负责人进行安全责任制培训。

　5.3.3 各部室负责人负责组织对本部门各级人员进行安全责任制培训，应及时让下属人员了解、掌握。

　5.3.4 机构或各部室、工序、班组负责人发生变动时应及时组织变动人员进行安全职责和权限的培训。

　5.3.5 所有培训记录应存档备案。

　8 5.4 评审 5.4.1 安全主管经理每年应至少一次组织对安全生产责任制进行评审工作。当法规标准发生较大变更或管理机构等发生重大调整等情况发生后，应立即组织对责任制进行评审、修订。

　5.4.2 评审应根据法律法规、组织结构、安全健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。

　5.4.3 评审应形成报告，对安全生产责任制的适宜性作出客观、公正的评定。评审报告应上报领导审批。

　5.5 修订 5.5.1 各部室及时修订评审出的不适宜的安全生产责任内容，修订后的公司安全生产责任制经总经理批准后以文件形式重新发布，并将旧制度收回。

　5.5.2 修订应参照相关文件管理规定执行，安全生产管理部保留相关材料备查 5.6 考核 5.6.1 公司应落实责任制的配套管理制度，签订安全目标责任书，建立约束、激励机制，明确奖惩办法。

　5.6.2 相关部门严格对照责任制对其落实情况进行考核，安全生产责任制实行逐级考核的方式，分“四级”考核机制，具体为：

　5.6.2.1 安全主管经理对公司各分管领导及安全生产管理部负责人安全责任制进行考核； 5.6.2.2 安全生产管理部负责对各部室安全生产责任制进行考核； 5.6.2.3 各部室负责对其所属工序、班组安全生产责任制落实情况进行考核； 5.6.2.4 各运行班组负责对其班组岗位、人员责任制落实情况进行考核。

　5.6.3 公司对各部室负责人的考核依照安全生产责任书进行安全考核，每月进行，考核过程参照安全生产绩效考核制度。各部室（工序）对班组岗位、人员依照分解的责任制内容进行考核，每月进行，考核过程参照各部室（工序）的内部管理考核制度执行。

　6.记录 6.1 安全生产目标责任书 6.2 安全生产责任制修订后发放记录 6.3 安全生产责任制培训记录 6.4 安全生产责任制考核记录 6.5 安全生产责任制评审记录

　（ 四 ）安全生产 投入保障 管理制度 1.目的 为建立公司安全生产投入长效机制，规范安全生产费用的投入、预算、提取、使用、统计与监管，不断改善生产作业环境，预防和减少生产安全事故，制定本制度。

　2.适用范围 本制度适用于公司安全生产投入的管理。

　3.引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产费用提取和使用管理办法》

　9 4.术语 安全生产费用：是指企业按照相关规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

　5.职责 5.1 公司主要负责人对编制的安全生产费用使用计划进行审核及批准，保证对安全生产投入的有效实施。

　5.2 安全主管经理负责组织相关人员编制安全生产费用年度计划和安全技术措施计划的编制，并监督执行。

　5.3 安全生产管理部负责各部室年度安全生产费用计划和安全技术措施计划的汇总， 5.4 财务部负责安全生产费用的提取，年度结算、统计报表、单独建账等财务管理工作。

　5.5 物资部负责安全费用中物资的采购、供应等管理工作。

　5.6 安全生产管理部对公司各部室安全费用的计划、使用管理、总体协调负牵头责任，负责监督落实。

　6.管理要求 6.1 安全生产费用提取管理 6.1.1 公司根据实际情况多渠道筹措安全生产费用，足额提取，进行预算管理；水泥生产以本年实际销售收入为依据，按不低于以下比例预算安全费用：

　6.1.1.1 全年实际销售收入在 1000 万元（含 1000 万元）以下的按照 3%提取； 6.1.1.2 全年实际销售收入在 1000 万元至 5000 万元（含 5000 万元）的部分按照 2%提取； 6.1.1.3 全年实际销售收入在 5000 万元至 1 亿（含 1 亿）的部分按照 1%提取； 6.1.1.4 全年实际销售收入在 1 亿以上的部分按照 0.5%提取。

　6.1.2 矿山开采安全费用依据开采的原矿产量提取，提取的标准为 2 元/吨原矿。

　6.1.3 本条 6.1.1、6.1.2 款安全费用应分别提取和预算，不得相互冲抵。

　6.1.4 安全生产费用计提中应有一定比例的专项资金，专门用于完善和改进公司安全生产条件、安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。

　6.1.5 安全生产费用应当坚持“按需计提、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。

　6.1.6 当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

　6.1.7 企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一会计制度的规定，财务部应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并监督其合理使用。

　6.1.8 财务部建立健全安全费用统计台账，严格执行有关财务规定，每月末、季度末、年终将安全费用使用明细台账并存档。

　6.2 安全生产费用的使用管理 6.2.1 安全生产投入的使用范围：

　6.2.1.1 完善、改造和维护安全防护设备设施；具体是生产现场、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤及各类机电设备的安全装置。

　6.2.1.2 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 6.2.1.3 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 6.2.1.4 安全生产检查、评价和咨询及标准化建设支出；

　10 6.2.1.5 安全生产宣传、教育、培训支出；主要是主要负责人、安全管理人员培训，从业人员、特种作业人员培训，购置安全生产书籍、刊物、安全教育器材、聘请安全专家授课等； 6.2.1.6 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；如安全帽、工作服、防护手套、呼吸防尘用具、眼防护用具、防护鞋等。

　6.2.1.7 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 6.2.1.8 安全设施及特种设备检测检验支出； 6.2.1.9 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

　6.2.2 安全生产投入的使用流程 公司安全生产费用管理按照“公司审批、安全主管经理分项审核，安全生产管理部监管、财务部统计、结算，确保需要、规范使用，据实列支”的原则进行。

　6.2.3 计划的提出、审核及费用审批 6.2.3.1 每年年初安全主管经理牵头组织、安全生产管理部与相关部门共同制定本年度安全生产费用的使用计划，按照相关工作流程，由公司预算管理部门及安全生产委员会审核，报公司总经理批准，经批准的计划分发到相关部门、各部室要相互配合执行按照计划实施。

　6.2.3.2 根据年度计划，各部室在进行安全项目施工前报公司安全生产管理部、安全主管经理审核后，方可向财务部申请费用。

　6.2.3.3 费用使用，由使用部门申请，按正常流程办理，必须由安全生产管理部负责人、安全主管经理签字，总经理批准。

　6.3 在规定的使用范围内，公司应将安全投入优先用于满足安全监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到本公司安全生产标准所需的支出。

　6.4 公司按规定提取的安全生产费用应专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不能满足实际需要的，应及时补足，超出部分按正常成本费用渠道列支并纳入安全投入预算管理，专项核算；其它预算的安全生产投入当年结余的，不得结转下年度使用。

　6.5 安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。

　6.6 安全生产投入的监管 6.6.1 所有安全生产投入必须注明用途，经安全生产管理部审核、安全主管经理监督，财务部复核入账，并建立相应台帐。

　6.6.2 公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。

　6.6.3 安全生产管理部、财务部根据安全生产费用规定的使用范围、公司安全生产情况、安全项目投资计划及年度安全生产费用预算额监督检查并控制投入费用支出情况。

　6.7 安全生产投入的统计 财务部每月编制安全生产费用投入完成情况。

　7.记录 7.1 年度安全生产投入预算表 7.2 年度安全生产投入费用使用计划 7.3 季度安全生产费用完成情况 7.4 安全生产费用使用台帐

　11 （ 五 ）

　员工 工伤保险管理制度 1.目的 为保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散公司的工伤风险，依据《工伤保险条例》，结合公司实际，制定本制度。

　2.适用范围 本制度适用于公司 所有在册员工。

　3.引用文件 《中华人民共和国工伤保险条例》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国劳动合同法》 《工伤赔偿标准》 《工伤认定办法》 《股份公司安全管理规定》 4 术语 工伤保险—指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

　4.职责 4.1 安全生产管理部和办公室共同负责组织处理工伤事故、工伤事故的调查、分析和处理工作；协助公司安全生产委员会处理善后事宜。

　4.2 办公室负责工伤事故的认定、员工劳动能力的鉴定工作；负责为员工申请办理工伤保险待遇，协调处理工伤保险待遇方面的问题；负责工伤事故档案资料的归档保存。

　4.2 办公室负责工伤保险基金缴纳及变更。

　4.3 各部室负责发生工伤事故后及时向安全生产管理部和办公室报告；参加事故调查处理工作。

　5.管理要求 5.1 基要要求 5.1.1 公司应遵守有关安全生产职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。

　5.1.2 公司应依照法律法规的要求，为所有员工按时缴纳工伤保险费。

　5.1.3 发生工伤时，必须采取有效、快速的救治措施使工伤员工得到及时救治。

　5.2 工伤保险的缴纳 5.2.1 工伤保险的缴纳根据当地政府《工伤保险条例》及相关管理办法和要求进行缴纳。

　5.2.2 工伤保险费缴费数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。

　5.2.3 用人单位缴费费率由政府经办机构根据国家规定的行业差别费率及行业内费率档次，以及用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况确定。

　12 5.2.4 用人单位应当按时、足额缴纳工伤保险费，并及时向经办机构报送本单位人员情况表和人员增减明细表；按期足额缴费的用人单位报送人员情况表和人员增减明细表的次日为工伤保险参保生效日期。

　5.2.5 工伤保险费率实行浮动制度。具体浮动办法由所在地政府人力资源社会保障部门会同有关部门，根据用人单位工伤保险费使用情况、工伤发生率、职业病危害程度及必要的风险储备金等因素制定，报所在地人...

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